1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1621-348-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1621-30-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1621-30-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Marchigue Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE R.U.T. 61.602.151-6 Dirección de Unidad de Compra Laureano Cornejo 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 89 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE R.U.T. 61.602.151-6 Dirección de Facturación Laureano Cornejo 410 Comuna Marchigue Impuesto 20805 Dirección de Envío de la Factura Laureano Cornejo 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGALY DURAN E HJS . Razón Social MAGALY DEL CARMEN DURAN DIAZ R.U.T. 7.939.735-0 Sucursal MAGALY DURAN E HJS . Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 40 Talonario Boletas venta de servicio Boletas venta de servicio Foliadas prepicadas y corcheteadas en autocopiativo triplicadas $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000 14111509 Artículos de papelería 10 Talonario Recepción artículos en bodega Recepción artículos en bodega Prepicados corcheteados autrocopiativo $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500 14111509 Artículos de papelería 30 Talonario Orden de examen Orden de examen Tamaño 21.5 x 27 papel 60 grs. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 109.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.805
TOTAL OC	$ 130.305