1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1621-402-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Mueble Some Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Marchigue Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE R.U.T. 61.602.151-6 Dirección de Unidad de Compra Laureano Cornejo 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1139 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE R.U.T. 61.602.151-6 Dirección de Facturación Laureano Cornejo 410 Comuna Marchigue Impuesto 84701,24 Dirección de Envío de la Factura Laureano Cornejo 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valente Razón Social VALENTIN ANTONIO GAJARDO RIOS R.U.T. 7.246.481-8 Sucursal Valente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101713 Montajes de escritorios 1 Unidad Construccion de mueble para la unidad de Some Mueble en melamina, con corredera telescopica, tapacantos PVC incluye mano de obra $ 445.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.796 $ 445.796

Total Neto	$ 445.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.701
TOTAL OC	$ 530.497