1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1621-450-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Fumigación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Marchigue Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE R.U.T. 61.602.151-6 Dirección de Unidad de Compra Laureano Cornejo 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 924 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE R.U.T. 61.602.151-6 Dirección de Facturación Laureano Cornejo 410 Comuna Marchigue Impuesto 54344,75 Dirección de Envío de la Factura Laureano Cornejo 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Omega Service Limitada Razón Social PETRON Y PARRA SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.148.803-K Sucursal Omega Service Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad SERVICIO DE DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION . 4 MESES. VER ANEXO. PROVEEDORES DEBEN ENTREGAR AJUSTARSE A LO SOLICITADO. SERVICIO DE DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION . 4 MESES. VER ANEXO. PROVEEDORES DEBEN ENTREGAR AJUSTARSE A LO SOLICITADO. $ 286.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.025 $ 286.025

Total Neto	$ 286.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.345
TOTAL OC	$ 340.370