1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1621-457-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Enfermera PSCV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Marchigue Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE R.U.T. 61.602.151-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1718 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE R.U.T. 61.602.151-6 Dirección de Facturación Laureano Cornejo 410 Comuna Marchigue Impuesto 232881,15942029 Dirección de Envío de la Factura Laureano Cornejo 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLA IGNACIA DONOSO GONZALEZ Razón Social CARLA IGNACIA DONOSO GONZALEZ R.U.T. 19.726.253-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLA IGNACIA DONOSO GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101601 Servicios de enfermería 220 Unidad Requerimientos técnicos en documento adjunto.   $ 6.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460.800 $ 1.460.800

Total Neto	$ 1.460.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 232.881
TOTAL OC	$ 1.693.681

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.726.253-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto