1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1622-1012-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra pintura of. subdireccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas regulariza trámite administrativo. Corresponde a Factura Nº 443587 del 15 de dicembre del 2006. No replicar. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Vicente de Tagua Tagua Razón Social Hospital de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 61.602.141-9 Dirección de Unidad de Compra Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 61.602.141-9 Dirección de Facturación Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GARCIA RIO Y CIA R.U.T. 81.571.600-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Galón Pinturas de látex latex marfil $ 8.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.055 $ 8.055 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad Pinturas de látex rodillo chiporro $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 31211506 Pinturas de látex 2 Litro Pinturas de látex diluyente $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360

Total Neto	$ 12.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.415