1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1622-1322-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS DE SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1622-19-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Vicente de Tagua Tagua Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA R.U.T. 61.602.141-9 Dirección de Unidad de Compra Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SE CANCELA DENTRO DE LOS 10 PRIMEROS DIAS DEL MES. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA R.U.T. 61.602.141-9 Dirección de Facturación Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rachel Vanessa Razón Social Rachel Vanessa Jerez Carreño R.U.T. 17.874.787-8 Sucursal Rachel Vanessa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 12 Unidad no definida CORRESPONDE A 12 HRS. EXTRAS NOCTURNAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE A UN VALOR DE $2.427,78. TOTAL HRS. $29.133 CORRESPONDE A 12 HRS. EXTRAS NOCTURNAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE A UN VALOR DE $2.427,78. TOTAL HRS. $29.133 $ 2.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.136 $ 29.133

Total Neto	$ 29.133
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 29.133

Justificación de exención de impuesto