|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1622-200-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-02-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA SERVICIO DENTAL. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1622-14-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
|
|
R.U.T. |
61.602.141-9 |
|
Dirección de Facturación |
Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua |
|
Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
|
|
Impuesto |
9333,94 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-02-2014 |
|
|
|
Proveedor |
ORTOTEK LTDA |
|
Razón Social |
ARTICULOS DENTALES ORTOTEK - PUNTO DENTAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.673.350-0 |
|
Sucursal |
ORTOTEK LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201903
| Unidades dentales | 20 | Unidad no definida | ELASTICOS EXTRAORALES 1/2 16 OZ.(50 UN. C/U) | ELASTICOS EXTRAORALES 1/2 16 OZ.(50 UN. C/U) |
$ 1.058,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.160
|
$ 21.160
|
30201903
| Unidades dentales | 20 | Unidad no definida | ELASTICOS EXTRAORALES 3/8 16 OZ. (50 UN. C/U) | ELASTICOS EXTRAORALES 3/8 16 OZ. (50 UN. C/U) |
$ 1.058,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.160
|
$ 21.160
|
30201903
| Unidades dentales | 2 | Unidad no definida | COIL ABIERTO DE ACERO . | COIL ABIERTO DE ACERO. |
$ 3.403,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.806
|
$ 6.806
|
|
|
Total Neto
|
$ 49.126
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.334
|
|
$ 58.460
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.