1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1622-69-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos Para Stock de Bodega Farmacia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1622-19-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Vicente de Tagua Tagua Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA R.U.T. 61.602.141-9 Dirección de Unidad de Compra Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA R.U.T. 61.602.141-9 Dirección de Facturación Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 37145 Dirección de Envío de la Factura Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111042 Alcohol de polivinilo 20 Unidad no definida ALCOHOL GEL ALCOHOL GEL $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000 42142402 Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 500 Unidad no definida BRANULAS Nº 18 BRANULAS Nº 18 $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 42142507 Agujas mariposa 500 Unidad no definida EQUIPO SCAL VEIN Nº 19 EQUIPO SCAL VEIN Nº 19 $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500

Total Neto	$ 195.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.145
TOTAL OC	$ 232.645