Orden de Compra. Nº1622-744-SE25 "REACTIVOS PARA EX. DE QUIMICA PARA LABORATORIO "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1622-744-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-07-2025
Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS PARA EX. DE QUIMICA PARA LABORATORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1622-13-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de San Vicente de Tagua Tagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
R.U.T. 61.602.141-9
Dirección de Unidad de Compra Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1839 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
R.U.T. 61.602.141-9
Dirección de Facturación Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 1103235
Dirección de Envío de la Factura Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio4Unidad no definidaDBI0103 Bilirubin Direct Kit 4x32ml + 4x8mlDBI0103 Bilirubin Direct Kit 4x32ml + 4x8ml $ 137.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.252 $ 551.252
30201902
Unidades de laboratorio4Unidad no definidaTBI0103 Bilirubin Total Kit 4x32ml + 4x8mlTBI0103 Bilirubin Total Kit 4x32ml + 4x8ml $ 137.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.252 $ 551.252
30201902
Unidades de laboratorio3Unidad no definida300060 Calcio 5 x 40ml.300060 Calcio 5 x 40ml. $ 100.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.984 $ 300.984
30201902
Unidades de laboratorio8Unidad no definida300095 Creatinina Enzimática R1:2x36ml R2:2x12ml300095 Creatinina Enzimática R1:2x36ml R2:2x12ml $ 84.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673.976 $ 673.976
30201902
Unidades de laboratorio6Unidad no definida300140 Gamma_GT R1: 4 x 40 ml. R2: 2 x 16ml300140 Gamma_GT R1: 4 x 40 ml. R2: 2 x 16ml $ 148.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 888.438 $ 888.438
30201902
Unidades de laboratorio2Unidad no definidaLIP0103 Lipase R1 1_40ml + R2 1_10mlLIP0103 Lipase R1 1_40ml + R2 1_10ml $ 361.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723.796 $ 723.796
30201902
Unidades de laboratorio2Unidad no definida105-000141-00 Reagent Module ISE serie BS (Cal A, CalB,W105-000141-00 Reagent Module ISE serie BS (Cal A, CalB,W $ 716.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.433.250 $ 1.433.250
30201902
Unidades de laboratorio2Unidad no definida300200 Transam. Piruvica R1: 4 x 40 ml. R2: 2 x 16ml300200 Transam. Piruvica R1: 4 x 40 ml. R2: 2 x 16ml $ 170.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.776 $ 341.776
30201902
Unidades de laboratorio2Unidad no definida300210 Transam. Oxalacetica R1:4 x40 ml. R2:2 x16ml300210 Transam. Oxalacetica R1:4 x40 ml. R2:2 x16ml $ 170.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.776 $ 341.776
Total Neto $ 5.806.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.103.235
TOTAL OC $ 6.909.735


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.