1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1622-941-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Insumos Desechables para Central Alimentacion. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1622-17-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Vicente de Tagua Tagua Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA R.U.T. 61.602.141-9 Dirección de Unidad de Compra Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA R.U.T. 61.602.141-9 Dirección de Facturación Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 34770 Dirección de Envío de la Factura Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karoma Razón Social CAROLINA PAZ PONCE NAVARRO R.U.T. 12.504.307-0 Sucursal karoma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 3000 Unidad no definida POCILLOS PLASTICOS DESECHABLES TRANSPARENTES DE 200 CC. CON TAPA PARA CENTRAL DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL DE SAN VICENTE DE T.T. POCILLOS PLASTICOS DESECHABLES TRANSPARENTES DE 200 CC. CON TAPA. $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000

Total Neto	$ 183.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.770
TOTAL OC	$ 217.770