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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1622-948-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-08-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA SERVICIO DENTAL ORTODONCIA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1622-14-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
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R.U.T. |
61.602.141-9 |
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Dirección de Facturación |
Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua |
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Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
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Impuesto |
21070,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-08-2016 |
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Proveedor |
importadora gac chile ltda. |
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Razón Social |
IMPORTADORA GAC CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
77.485.460-6 |
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Sucursal |
importadora gac chile ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 2 | Unidad no definida | CAJA DE ELASTICOS INTRAORALES 3/16. | CAJA DE ELASTICOS INTRAORALES 3/16. |
$ 18.483,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.966
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$ 36.966
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30201903
| Unidades dentales | 2 | Unidad no definida | CAJA DE ELASTICOS INTRAORALES 1/8. | CAJA DE ELASTICOS INTRAORALES 1/8. |
$ 18.483,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.966
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$ 36.966
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30201903
| Unidades dentales | 2 | Unidad no definida | CAJA DE ELEASTICOS INTRAORALES 1/2. | CAJA DE ELEASTICOS INTRAORALES 1/2. |
$ 18.483,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.966
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$ 36.966
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Total Neto
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$ 110.898
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.071
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$ 131.969
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.