1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1622-985-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA SERV. LABORATORIO DEL HSV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1622-24-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Vicente de Tagua Tagua Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA R.U.T. 61.602.141-9 Dirección de Unidad de Compra Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1341 Usuario SIGFE jahumadat Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA R.U.T. 61.602.141-9 Dirección de Facturación Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 25270 Dirección de Envío de la Factura Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMALATINA LTDA. Razón Social FARMALATINA LTDA R.U.T. 79.728.570-6 Sucursal FARMALATINA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 10 Unidad no definida KIT DE TINCION ZHIEL NEELSEN. KIT DE TINCION ZHIEL NEELSEN. $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 30201902 Unidades de laboratorio 40 Unidad no definida SOLUCIÓN DE GLUCOSA 75 GRS SOLUCIÓN DE GLUCOSA 75 GRS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000

Total Neto	$ 133.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.270
TOTAL OC	$ 158.270