1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-112-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria, compra ágil: 1623-73-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 482 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación SAN JUAN DE DIOS N° 20 Comuna Peumo Impuesto 81185,1 Dirección de Envío de la Factura SAN JUAN DE DIOS N° 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ULAP Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ULAP LIMITADA R.U.T. 77.173.807-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ULAP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131602 Ladrillos de cerámica 21 Caja Cerámica muro 25x40 , blanca , lisa   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.000 $ 357.000 31211501 Pinturas al esmalte 1 Tineta Pintura esmalte al agua, hospitalaria   $ 70.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.290 $ 70.290

Total Neto	$ 427.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.185
TOTAL OC	$ 508.475

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto