1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-137-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Suministro de pan, compra ágil: 1623-111-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 534 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación SAN JUAN DE DIOS N° 20 Comuna Peumo Impuesto 627905,54 Dirección de Envío de la Factura SAN JUAN DE DIOS N° 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gonzalo Razón Social GONZALO ENRIQUE SALAZAR REYES R.U.T. 9.907.857-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gonzalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO DE PAN , SEGUN BASES ADJUNTAS   $ 3.304.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.304.766 $ 3.304.766

Total Neto	$ 3.304.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 627.906
TOTAL OC	$ 3.932.672

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.907.857-k Ver adjunto