1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-145-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Lubricante para esterilización, compra ágil: 1623-115-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 546 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación SAN JUAN DE DIOS N° 20 Comuna Peumo Impuesto 31160,95 Dirección de Envío de la Factura SAN JUAN DE DIOS N° 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO ELECTROMEDICINA LTDA. Razón Social SERVICIO ELECTROMEDICINA LIMITADA R.U.T. 79.774.490-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIO ELECTROMEDICINA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121902 Grasa 5 Frasco GRASA BARRIETA L55/2, EN AEROSOL FRASCO DE 250 ML.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5 $ 5 12352310 Siliconas 5 Frasco LUBRICANTE EN SPRAY GRADO ALIMENTICIO PARA EMPAQUETADURAS DE AUTOCLAVE, FRASCO DE 438 ML.   $ 29.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000

Total Neto	$ 149.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 31.161
TOTAL OC	$ 195.166