1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-145-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1623-11-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1623-11-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días por ser entidad servicio salud publica Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CCT INNOVA Razón Social Centro de Capacitación Técnica Innova Limitada R.U.T. 76.419.917-0 Sucursal CCT INNOVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad Capacitación en comunicación en idioma criollo haitiano nivel básico para un publico de 30 funcionarios, ver bases adjuntas.- OTEC Acreditada Bajo la Norma de calidad Nch2728:2015 con experiencias en capacitaciones. Se entrega factura exenta de IVA. $ 2.890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890.000 $ 2.890.000

Total Neto	$ 2.890.000
Descuento	$ 0
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TOTAL OC	$ 2.890.000

Justificación de exención de impuesto