1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-181-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2021 Nombre de la Orden de Compra HABILITACION DE OFICINA EN ADMINISTRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1623-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 759 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días POR SER ENTIDAD SERVICIO SALUD PUBLICA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 260414 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERARDO Razón Social GAER R.U.T. 15.109.889-4 Sucursal GERARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida HABILITACIÓN DE OFICINA DE HOSPITAL DE PEUMO   $ 1.370.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370.600 $ 1.370.600

Total Neto	$ 1.370.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.414
TOTAL OC	$ 1.631.014