1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-196-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Alimentos CHCC, compra ágil: 1623-151-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 755 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación SAN JUAN DE DIOS N° 20 Comuna Peumo Impuesto 16298,2 Dirección de Envío de la Factura SAN JUAN DE DIOS N° 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEX BRUMAI SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA R.U.T. 77.961.005-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMEX BRUMAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Litro JUGOS DE LITRO WATTS SABOR NARANJA O PIÑA   $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.488 $ 10.488 50181905 Galletas dulces o pastelitos 7 Paquete GALLETAS FRAC 110 GRAMOS   $ 659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.613 $ 4.613 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 Botella DAILY ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA BOTELLA 400 ML   $ 4.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.596 $ 8.596 50192110 Nueces o frutos secos 7 Bolsa MIX DE FRUTOS SECOS 70 GRAMOS   $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.883 $ 8.883 14111703 Toallas de papel 2 Paquete PACK TOALLA NOVA TRIPLE HOJA 20 METROS   $ 4.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.868 $ 8.868 14111705 Servilletas de papel 6 Paquete SERVILLETAS MESA UNA HOJA 33X33 CM   $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.278 $ 4.278 50181905 Galletas dulces o pastelitos 6 Paquete GALLETAS NESTLE MACKAY 140 GRAMOS   $ 1.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.162 $ 6.162 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Bolsa SUNY AMBROSOLI 130 GRAMOS   $ 3.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.664 $ 3.664 50181905 Galletas dulces o pastelitos 5 Paquete GALLETAS NICK 71 GRAMOS   $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.445 $ 2.445 50181905 Galletas dulces o pastelitos 3 Paquete GALLETAS TUAREG 120 GRAMOS   $ 574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.722 $ 1.722 50181905 Galletas dulces o pastelitos 3 Paquete GALLETAS MACKAY SABOR MANTEQUILLA 140 GRAMOS   $ 901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.703 $ 2.703 50181905 Galletas dulces o pastelitos 3 Paquete GALLETAS COSTA SABOR COCO 125 GRAMOS   $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.253 $ 2.253 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 Bolsa AZUCAR IANSA   $ 1.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.914 $ 2.914 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Bolsa AMBROSOLI CALUGA TOFFE 130 GRAMOS   $ 2.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.075 $ 2.075 50201706 Café 2 Tarro NESCAFE TRADICION 210 GRAMOS   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Bolsa FRUGELE AMBROSOLI 380 GRAMOS   $ 2.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.116 $ 2.116

Total Neto	$ 85.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.298
TOTAL OC	$ 102.078