1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-237-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Atenciones Odoltológicas, compra ágil: 1623-175-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 889 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación SAN JUAN DE DIOS N° 20 Comuna Peumo Impuesto 257976,557522124 Dirección de Envío de la Factura SAN JUAN DE DIOS N° 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARJORIE CATALINA BARRA VILLARROEL Razón Social MARJORIE CATALINA BARRA VILLARROEL R.U.T. 18.625.704-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARJORIE CATALINA BARRA VILLARROEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida SERVICIO DE ATENCIONES ODONTOLOGICAS DETALLADAS EN DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 1.433.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.433.673 $ 1.433.673

Total Neto	$ 1.433.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  %	$ 257.977
TOTAL OC	$ 1.691.650

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.625.704-9 Ver adjunto