1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-283-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS MANTENCION H.PEUMO SEP-21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1623-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1091 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por tratarse de un servicio de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 96900 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERARDO Razón Social GAER R.U.T. 15.109.889-4 Sucursal GERARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIOS DE REPARACIONES VARIAS EN ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE PEUMO SEP-2021   $ 510.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000

Total Neto	$ 510.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.900
TOTAL OC	$ 606.900