1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-29-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1623-2-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1623-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 24743,32 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santa Guadalupe Razón Social Sociedad Comercial Santa Guadalupe Ltda. R.U.T. 76.038.397-k Sucursal Santa Guadalupe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192301 Postres preparados 120 Unidad   FLAN PARA PREPARAR, ENVASE CHICO $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 50192401 Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta 120 Paquete   JALEAS SIMILAR A CARICIA, PAQUETE CHICO $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.840 $ 24.840 50221102 Harina de trigo 6 Paquete   NESTUM, 5 CEREALES $ 1.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.848 $ 7.848 50181905 Galletas dulces o pastelitos 890 Paquete   GALLETAS MINI, SURTIDAS $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.540 $ 76.540

Total Neto	$ 130.228
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.743
TOTAL OC	$ 154.971