1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-297-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1623-41-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1623-41-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna * Impuesto 15675 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sgcextintores Razón Social SGC SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.616.370-k Sucursal sgcextintores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 15 Unidad Se solicita el mantenimiento de 15 extintores de polvo quimico seco, en dependencias del Hospital de Peumo, ya que estos fueron cargados en el 2010, su vencimiento corresponde a abril del 2011. Los tamaños de los extintores son variados. Favor se ruega "   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500

Total Neto	$ 82.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.675
TOTAL OC	$ 98.175