1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-303-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1623-47-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1623-47-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 493,43 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Denise del Pilar Razón Social Denise del Pilar Donoso Pinto R.U.T. 17.014.346-9 Sucursal Denise del Pilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad funcionario para labores administrativas en el programa cardiovascular,revisar tarjeteros con los ingresos al sigges de la patologia hipertensiva y diabetes mellitus y auditar fichas clinicas,son 20 horas mensuales,con un valor hora de $2.597.- del moment Profesional técnico, para labores administrativas, con experiencia $ 2.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.597 $ 2.597

Total Neto	$ 2.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 493
TOTAL OC	$ 3.090