1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-329-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1623-51-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1623-51-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna * Impuesto 8588 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL A Y B S A Razón Social COMERCIAL A Y B S A R.U.T. 96.560.900-8 Sucursal COMERCIAL A Y B S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115807 Analizadores químicos 2 Frasco antisuero anti AB   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 41115807 Analizadores químicos 5 Frasco antisuero anti D   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 41115807 Analizadores químicos 2 Frasco antisuero anti B   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600

Total Neto	$ 45.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.588
TOTAL OC	$ 53.788