1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-329-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1623-16-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1217 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación SAN JUAN DE DIOS N° 20 Comuna Peumo Impuesto 338922 Dirección de Envío de la Factura SAN JUAN DE DIOS N° 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 73950244 Razón Social PEDRO ALEJANDRO PEÑA PINO R.U.T. 7.395.024-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 73950244 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS SEGUN GUIAS DE DESPACHO N°376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383.   $ 1.783.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.783.800 $ 1.783.800

Total Neto	$ 1.783.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 338.922
TOTAL OC	$ 2.122.722