1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-340-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2021 Nombre de la Orden de Compra FABRICACION MUEBLES MELAMINA PARA ALMACENAR INSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1623-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1179 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por tratarse de un servicio de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERARDO Razón Social GAER R.U.T. 15.109.889-4 Sucursal GERARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111703 Mueble de almacenaje no modular 5 Unidad Internacional MUEBLES DE MELAMINA PARA ALMACENAR INSUMOS CLINICOS EN UAS Y MEDICININA HOSPITAL DE PEUMO FABRICACION DE MUEBLE DE MELAMINA EN 15MM DE 3,37x2,50 MTS CON DIVISIONES DE 67,5x2,50 Y PROFUNDIDAD DE 60 CM $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000