1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-36-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1623-97-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1623-97-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días por ser servicio de salud pública. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 1710 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUNDING S.A. Razón Social BLUNDING S A R.U.T. 79.744.580-0 Sucursal BLUNDING S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211805 Cuerdas 6 Unidad CONTENSION FISICA DE MANO O PIES, CONFECCIONADO EN ACOLCHADO DE VELOUR Y ALGODON EN SU PARTE INTERNA, CON CINTA DE ALGODON Y AJUSTABLE CON CIERRE DE CONTACTO. CARA INTERNA 100% ALGODON, CARA EXTERNA 100% POLIESTER, BARRA PLASTICA 100% POLIPROPILENO, CIERR CONTENCIÓN FÍSICA DE MANO Y PIE CON VELCRO - SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA - MARCA BLUNDING - CODIGO: E-711 UNIDAD $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 9.000
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IVA  19  %	$ 1.710
TOTAL OC	$ 10.710