1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-391-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1623-41-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1747 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días POR SER ENTIDAD SERVICIO SALUD PUBLICA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 222870 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cifuentes Razón Social P&D SPA R.U.T. 76.707.345-3 Sucursal Cifuentes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad CORTINAS LAVABLES COLOR BLANCO, CON 20 SOPORTES, 1 UNIÓN DE CODO,4 BARRAS DE 2,00 METROS,2 BARRAS DE 1.5 METROS, 1 BARRA DE 1.00 Y 3 BARRAS DE 2,5 METROS, ADJUNTAR COTIZACIÓN   $ 1.173.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.173.000 $ 1.173.000

Total Neto	$ 1.173.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.870
TOTAL OC	$ 1.395.870

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.722.581-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.722.581-3 Ver adjunto