1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-397-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1623-197-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1374 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días POR TRATARSE DE UN SERVICIO DE SALUD PUBLICO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 242820 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FREDY ANDRES Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES MAGALLANES SPA R.U.T. 76.783.121-8 Sucursal FREDY ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 2000 Unidad COMBUSTIBLE DIESEL PARA ESTANQUE DE CALDERA DE HOSPITAL DE PEUMO, CAMION DEBE DE TRAER INCORPORADO CONTADOR DE LITROS   $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.278.000 $ 1.278.000

Total Neto	$ 1.278.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.820
TOTAL OC	$ 1.520.820