1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-397-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1623-397-CM20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1758 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días POR SER ENTIDAD SERVICIO SALUD PUBLICA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 1197479,08 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Razón Social Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A R.U.T. 96.556.930-8 Sucursal Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-13-LR18 ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - 1   (1628093) ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - (1628093) ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Descuento 2,2% $ 6.444.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.444.296 $ 6.444.296

Total Neto	$ 6.444.296
Descuento	$ 141.775
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.197.479
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.500.000