1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-409-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1623-199-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1471 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días POR TRATARSE DE UN SERVICIO DE SALUD PUBLICO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios #20 Comuna Peumo Impuesto 238640 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios #20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODELED Razón Social PRODELED SPA R.U.T. 77.191.341-5 Sucursal PRODELED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121103 Paneles 2 Kit SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLAS DE TURNO   $ 628.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.256.000 $ 1.256.000

Total Neto	$ 1.256.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.640
TOTAL OC	$ 1.494.640