1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-409-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2010 Nombre de la Orden de Compra verduras y fruta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 58684,54 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 73950244 Razón Social PEDRO ALEJANDRO PENA PINO R.U.T. 7.395.024-4 Sucursal 73950244 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101540 Verduras estables sin refrigerar 1 Unidad verduras y fruta verduras y fruta $ 308.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.866 $ 308.866

Total Neto	$ 308.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.685
TOTAL OC	$ 367.551