1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-413-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1816 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días 45 días por ser entidad servicio salud publica Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 81225 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACIMA GLOBAL Razón Social ACIMA GLOBAL SPA R.U.T. 76.426.454-1 Sucursal ACIMA GLOBAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271708 2239-16-LR15 Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 10000   (1666106 )MASCARILLA DESECHABLE HEILE 3 PLIEGUES UNIDAD 1668106 (1666106) MASCARILLA DESECHABLE HEILE 3 PLIEGUES UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 22.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.225
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 508.725