1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-414-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1623-41-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1623-41-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 17472,4 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espacio Dental Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ESPACIO DENTAL LIMI R.U.T. 76.127.712-k Sucursal Espacio Dental Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 1200 Unidad torulas de algodon de operatoria   $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.360 42152422 Puntos obturadores dentales 2 Kit kit de composite filtek z250 similar a 3 m cada kit de 4 jeringas de 4 grs con tonos a eleccion A2 y A3   $ 44.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.600 $ 88.600

Total Neto	$ 91.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.472
TOTAL OC	$ 109.432