1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-417-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1876 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS POR SER ENTIDAD SERVICIO SALUD PUBLICA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 2622 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122601 2239-4-LP14 Portaobjetos 10   (1006851 )PORTA TACO CALENDARIO HAND BASE REJILLA GRANDE 23 X 28 CM UNIDAD 1024851 (1006851) PORTA TACO CALENDARIO HAND BASE REJILLA GRANDE 23 X 28 CM UNIDAD; Código: 84106; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.940 $ 13.940

Total Neto	$ 13.940
Descuento	$ 139
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.622
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 16.423