1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-417-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1623-99-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1623-99-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 6346 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL A Y B S A Razón Social COMERCIAL A Y B S A R.U.T. 96.560.900-8 Sucursal COMERCIAL A Y B S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115807 Analizadores químicos 2 Frasco ANTI A   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 41115807 Analizadores químicos 2 Frasco ANTI D   $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 41115807 Analizadores químicos 2 Frasco ANTI AB   $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400 41115807 Analizadores químicos 2 Frasco ANTI B   $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400

Total Neto	$ 33.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.346
TOTAL OC	$ 39.746