1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-421-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra consumo agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 130328,6 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emp. de Serv Sanitarios del Bio Bio S.A. Razón Social ESSBIO S.A. R.U.T. 96.579.330-5 Sucursal Emp. de Serv Sanitarios del Bio Bio S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101508 Servicios de agua para la ciudad 1 Unidad consumo agua potable consumo agua potable $ 685.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.940 $ 685.940

Total Neto	$ 685.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.329
TOTAL OC	$ 816.269