1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-425-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO OXIGENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 40019,7 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Razón Social INDURA S A INDUSTRIA Y COMERCIO R.U.T. 91.335.000-6 Sucursal INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 2478 Cilindro arriendo oxigeno arriendo oxigeno $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.630 $ 210.630

Total Neto	$ 210.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.020
TOTAL OC	$ 250.650