1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-427-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1623-76-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1623-76-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 159999,967111111 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Trinidad Razón Social MARÍA TRINIDAD SAAVEDRA TORO R.U.T. 17.874.605-7 Sucursal María Trinidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 572 Unidad 2 PROFESIONALES O TECNICOS DEL AREA ADMINISTRACION Y/O CON EXPERIENCIAS EN ADMINISTRACION,EL VALOR ASIGNADO CORRESPONDE A $454.545.- MAS IMPUESTO DEL 10% MENSUAL, CON UNA JORNADA SEMANAL DE 44 HORAS.DESDE EL MOMENTO DE LA ADJUDICACION HASTA EL 31 DE DICIE Conocimiento en la realización de Manuales de Procedimiento. para lo que se requiere de un trabajo colaborativo con la unidad a la que se esta describiendo. $ 2.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.439.724 $ 1.440.000

Total Neto	$ 1.440.000
Descuento	$ 0
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Honorarios  10  %	$ 160.000
TOTAL OC	$ 1.600.000