1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-429-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra BIENES DE CONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 63412,5 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 64118803 Razón Social María E. Camilla Medina R.U.T. 6.411.880-3 Sucursal 64118803 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 1 Unidad 73 KG POSTA, 115 KG TAPA PECHO, 29,289 KG POLLO, 0,369 KG FILETE 73 KG POSTA, 115 KG TAPA PECHO, 29,289 KG POLLO, 0,369 KG FILETE $ 333.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.750 $ 333.750

Total Neto	$ 333.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.412
TOTAL OC	$ 397.162