1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-431-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra VERDURAS Y FRUTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 38766,27 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 73950244 Razón Social Pedro Peña Pino R.U.T. 7.395.024-4 Sucursal 73950244 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad FRUTAS Y VERDURAS FRUTAS Y VERDURAS $ 204.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.033 $ 204.033

Total Neto	$ 204.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.766
TOTAL OC	$ 242.799