1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-445-CA06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Combustible diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UNIDAD DE MOVILIZACION. REGULARIZA FACTURA N°40175 , DE FECHA 16-12-06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 19811,71743 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL UBILLA DAZA LIMITADA R.U.T. 76.035.100-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 269,35 Litro Diesel DIESEL $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.081 $ 94.978 15101507 Bencina 20 Litro Bencina Gas 93 $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.294

Total Neto	$ 104.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 19.812
TOTAL OC	$ 124.084