1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-446-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1623-16-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1562 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 314469 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 73950244 Razón Social PEDRO ALEJANDRO PENA PINO R.U.T. 7.395.024-4 Sucursal 73950244 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida FRUTAS Y VERDURAS NOVIEMBRE CON CARGO A LICITACIÓN 1623-16-LE21. GUIAS DE DESPACHO N° 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303. $ 1.655.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.655.100 $ 1.655.100

Total Neto	$ 1.655.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.469
TOTAL OC	$ 1.969.569