1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-447-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Artículos de escritorio C. comunitarios, compra ágil: 1623-300-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1673 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación SAN JUAN DE DIOS N° 20 Comuna Peumo Impuesto 13328,88 Dirección de Envío de la Factura SAN JUAN DE DIOS N° 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121615 Corcheteras 1 Unidad Corchetera Semi industrial, negra. Modelo B330 LR o similar.   $ 16.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.336 $ 16.336 14111525 Papel multiuso 10 Resma Hojas de papel tamaño carta de 500 hojas.   $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.010 $ 31.010 44111802 Láminas de dibujo 2 Caja Láminas para termo laminar tamaño oficio. Caja x 100 uds.   $ 11.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.806 $ 22.806

Total Neto	$ 70.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.329
TOTAL OC	$ 83.481