1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-448-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Regulariza factura escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA Nº 8325 DE FECHA 21-12-2006 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 7823,535 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Pablo Magnasco Vasquez R.U.T. 10.347.469-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103112 Cinta de tinta para impresora 10 Unidad Cinta de tinta para impresora Cinta Paasonic KXP-115i $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.180 $ 41.177

Total Neto	$ 41.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 7.824
TOTAL OC	$ 49.000