1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-472-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1623-81-E216 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1623-81-E216 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 287413 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 73950244 Razón Social PEDRO ALEJANDRO PENA PINO R.U.T. 7.395.024-4 Sucursal 73950244 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad SE REQUIERE COMPRAR FRUTAS Y VERDURAS PARA ABASTECER CENTRAL DE ALIMENTACIÓN DE HOSPITAL DE PEUMO,MONTO ESTIMADO $1.600.000.- VER BASES ADJUNTAS.- Frutas y verduras según bases adjuntas y en relación a cada estación y solicitud de lo requerido por el establecimiento. $ 1.512.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.700 $ 1.512.700

Total Neto	$ 1.512.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.413
TOTAL OC	$ 1.800.113