1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-497-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2007 Nombre de la Orden de Compra GAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA Nº 4827790 DE FECHA 27-11-2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna -1 Impuesto 38065,55 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 500 Litro Gas ciudad Ga a granel $ 401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.500 $ 200.345

Total Neto	$ 200.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.066
TOTAL OC	$ 238.411