1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-499-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1623-16-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1623-16-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1576 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación SAN JUAN DE DIOS N° 20 Comuna Peumo Impuesto 101460 Dirección de Envío de la Factura SAN JUAN DE DIOS N° 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TCL GROUP Razón Social TCL GROUP SPA R.U.T. 76.505.914-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TCL GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104112 Contenedores de recogida de orina 3000 Unidad Frasco de orina 120 ml, tapa rosca. DEL-087 409726 FRASCO ORINA 120ML ESTERIL UNITARIO DELTALAB, VALOR INGRESADO POR UNIDAD DE FRASCO, MAS DETALLES EN COTIZACION ADJUNTA. $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.000 $ 534.000

Total Neto	$ 534.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.460
TOTAL OC	$ 635.460