1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-518-CA07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2007 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA Nº 59772 DE FECHA 30-11-2007.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna -1 Impuesto 51611,156236 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL UBILLA DAZA LIMITADA R.U.T. 76.035.100-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 399,91 Litro Diesel Diesel $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.360 $ 176.536 15101506 Gasolina 124,96 Litro Gasolina Gasolina 95 $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.103 $ 69.050 15101506 Gasolina 47,62 Litro Gasolina Gasolina 93 $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.048 $ 26.051

Total Neto	$ 271.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.611
TOTAL OC	$ 323.249