1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-519-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LABORATORIO APOYO GESTION - C.A. 1623-333-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1913 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación SAN JUAN DE DIOS N° 20 Comuna Peumo Impuesto 326458 Dirección de Envío de la Factura SAN JUAN DE DIOS N° 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCM Razón Social SCM PHARMA SPA R.U.T. 77.337.544-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SCM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 3000 Unidad Aguja múltiple para toma de muestra al vacío flash back 21 G, CAJA X 100 uds.   $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 987.000 $ 987.000 42142526 Protectores para agujas 100 Unidad Camisa para toma de muestras al vacío.   $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200 41115830 Analizadores de glucosa 500 Unidad Bebida para prueba de tolerancia a la glucosa 180 a 250 ml.   $ 1.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.000 $ 719.000

Total Neto	$ 1.718.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 326.458
TOTAL OC	$ 2.044.658